一．编制说明

     本报告是山东三强矿用机械有限公司发布的质量信用报告。

报告组织范围：山东三强矿用机械有限公司

时间范围：2018年1月1日至2018年12月31日

报告发布周期：年度报告

报告数据说明：采用数据来自于山东三强矿用机械有限公司

报告获取形式：本报告以电子文档形式发布

电子文档将发布于网：http://www.sanqiangjixie.cn并提供在线阅读

联系方式：山东三强矿用机械有限公司           

地址：山东省邹城市中心机电产业园恒达路288号

邮编：273500

电话：0537-5527416

传真：0537-5527416

网址：http://www.sanqiangjixie.cn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二．报告内容客观性声明

 郑重声明：

本公司出具的《质量信用报告》，是在综合汇总、整理公司自成立以来的质量信用工作相关数据，特别是近几年以来的数据和工作情况，是公司在严格遵守国家有关法律、法规及行业标准、规程，认真履行企业产品质量主体责任、建立质量诚信机制等工作中所取得的成果。

报告中相关数据、信息全部真实、可信，符合GB/T 22120-2008《企业信用数据项规范》和GB/T 22118-2008《企业信用信息采集、处理和提供规范》，本公司对报告内容的客观性负责并主动接受社会监督。

 

特此声明。

 

 

                                        山东三强矿用机械有限公司 

                                     2018年 1 月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

三．质量承诺

山东三强矿用机械有限公司严格遵循ISO9001质量保证体系，产品完全按照先进的国际标准进行设计、制造、检验，并一贯秉承 “质量第一、顾客至上”的宗旨，从合同评审、原材料采购到产品出厂测试，层层把关，层层有记录，产品生产的各个质量控制环节记录具有可追溯性，决不让不合格的零件流入下一道工序，“精工细作，质量第一，持续改进，顾客满意”，三强公司始终贯彻这一质量方针，依靠过硬的产品质量，赢得了市场和顾客的信任。

1.建立完善的质量管理体系，为产品品质保证提供理论基础。

     企业现已通过IS9001管理体系认证，同时积极准备迎接SA8000社会责任审核，山东三强矿用机械有限公司致力于体系标准贯彻于产品生产、包装、储藏、运输、销售等过程中，从体系管理上保证产品品质。

2.组织项目保证措施 

公司对本项目，专门抽调公司骨干人员组成项目小组，负责本项目前期质量策划（APQP）进度和商务事宜；由研发项目、品质、技术经理负责生产技术、质量和产品开发事宜。 

3.强化生产过程管理，提高产品生产质量 

      按质量管理体系要求建立完善的程序文件、规章制度及作业指导书，用以确保每一个生产过程得到有效的控制。具体到设计阶段，设计图纸采用“三级审核制”，并在量产前请客户最后确认，确保不合格的设计图纸不投入生产，建有产品检测中心，拥有过硬的质检团队，检测、检验及试验，完善的MSA测量系统分析。明确分工，落实职责，控制生产过程，提高产品过程质量

4.建立完善的顾客满意测量系统 

      为更好服务于顾客，增进顾客满意度，加强售后服务、质量追诉和质量诚信管理，企业建立起一整套关于售后服务的良好运作程序。通过发放客户满意度调查表、调查问卷、网上调查，电话、专题调查等多种渠道及方式实施顾客满意度调查。公司设立市场部及客户联络小组，直属集团公司领导，市场部专职服务人员5 人，联络小组8 人，从顾客的忠诚度水平、感知价值、满意度水平、预期产品质量水平、竞争对手比较等多方面了解客户信息,不断的纠正预防，不停的精益改善。正因为有我们竭诚的服务，赢得了三一重工、徐工集团、中隧集团、中国华电集团、中铁集团等众多客户的信任，从而实现企业的价值，提升了企业的品牌形象。        

 

 

 

 

 

 

总经理：翟瑞友                日  期：2018.8.11

 

 

 

 

四．企业简介

山东三强矿用机械有限公司创建于1998年，注册资本金4000万元，专业生产：智能化截齿钻头焊接生产线、采煤机截齿、掘进机截齿，金刚石地质钻头、合金电煤钻头等矿用产品，广泛应用于国内各大中型煤矿、金属矿采掘，隧道盾构、沟槽挖掘钻探、铁路公路及航道疏浚等工程，并远销美国，澳大利亚，俄罗斯，加拿大，越南 ，老挝，印度等二十多个国家和地区，赢得广大用户的高度信赖，在国内外享有较高的声誉。现有职工205人，其中工程师39人，高级技工48人，工厂占地面积19000平方米，年产智能化截齿钻头焊接生产线110台/套，各类刀具200万套，年销售额8000余万元。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，获得二十多项业内荣誉嘉奖。公司系市级高新技术企业、山东省守合同重信用企业、山东省科技型示范企业、市级“专精特新”示范企业、中国国际贸易促进委员会/中国国际商会会员单位、全国钎钢钎具团体会员单位、山东省煤炭机械工业协会会员单位、济宁市创新发展先进企业、山东省高端技术新产品入库企业、山东省技术创新示范企业。

我公司拥有一支素质高、业务精、专业搭配合理的管理队伍，60%的公司员工具有大专以上学历。管理团队知识层次高，具有高度的凝聚力、勇于开拓的创新性和丰富的管理经验。高素质的员工群体、现代化科学的管理方式、可靠的质量保障体系的完美结合，使产品质量得到充分保证。公司的质量控制管理体系严格按照ISO9001施行。为了避免经营管理风险，公司在经营过程中严格按照制度要求运行，并且公司按照现代企业制度的要求，制定了一整套完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度、技术开发奖励制度等。实行物质奖励与精神奖励相结合，奖酬激励、人才使用激励与企业文化激励相结合，短期激励与长期激励相结合的综合激励方式。自公司成立以来，凭借自身雄厚的实力和良好的管理体制，在广大用户中树立了良好的形象。公司下设自动化研究所、技术创新开发部、生产工程部、综合管理部、财务审计部等职能部门，各部门以部长负责制对下级进行分级管理。管理人员大多接受过质量管理体系的专业培训，并获得权威机构颁发的内审员证书。他们按职责职能分配，协调处理各质量活动相互间的接口关系，按照职责分工及时处理研发、生产、销售过程中的各种问题，确保产品质量和体系运行持续有效。

公司拥有国内外先进的生产加工设备和精确的检测设备，目前公司现已获得8项自主知识产权专利，成功研发了十余项具有自主知识产权的新产品、新技术、新工艺项目，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。在进行技术创新、新产品研发的同时，也初步培养锻炼并形成了具有企业特色的科研队伍和创新体系。

抓科技创新，通过产、学、研合作，开发新技术和新产品。引进高技术人才成立产品技术研发中心，带动企业新产品开发，提升核心竞争能力。我们深信：有这么多年打下的坚实基础和积累的宝贵经验，有公司董事会的正确领导，有广大三强同仁的共同努力，有社会各界的关爱支持，三强机械必将迈出更加骄健的步伐，走得更加成熟快捷，走向下一个更加辉煌的未来！

 五．质量信用等级评价报告

公司本着“追求卓越、以客为尊“的企业方针，三强公司以：质量是公司发展的基础，不断的改善制程，以节省客户产品的采购成本，弹性的生产排程，以确保准确的交货期，与客戶保持良性、持续性的互动关系为管理承诺，依法经营、科学发展、环境保护、节能减排、安全生产等方面，旨在使社会各界了解三强公司履行社会责任的理念和工作开展情况，全面强化全员维护品牌形象，打造产品质量意识，将质量就是生命，付诸于行动，生产出让客户满意的高品质产品。

1.内部质量管理

1.1质量管理机构、职责和权限

公司总经理翟瑞友先生亲自主持以质量为核心的经营战略的调查、研讨和制订。管理者代表负责建立与实施经营战略、质量方针相适应的组织机构，配备相应人员并规定其职责、权限和相互关系，确保质量管理体系得到建立和保持，并推动持续改进。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过程职能分配表

职能部门   控制过程文件	总经理	管理者代表	管理部	品质部	生产部	市场部	采购部	物流部	项目部	技术部
文件和记录管理程序	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
人力资源管理程序	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
顾客有关过程管理程序	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	◎
采购管理程序	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎
设备、模具和工装管理程序	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	●
产品生产和更改管理程序	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	●
标识和可追溯性管理程序	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎
监视和测量设备管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●
监视和测量管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	●	●
内部审核管理程序	◎	★	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎
顾客反馈管理程序	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
数据分析持续改进管理程序	◎	★	◎	●	◎	◎	◎	◎	●	●
不合格品管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎
纠正和预防管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●
应急准备和响应管理程序	◎	◎	★	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎
管理评审管理程序	★	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
内部沟通管理程序	★	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

 备注：★为主管领导部门；●为主要责任归口管理部门；◎为相关配合部门

1.2公司质量基础

本公司依据BSH产品标准要求，制定了严格的企业内部产品质量标准，确保客户要求的PPM值。坚决贯彻以顾客为关注焦点的质量管理原则，依靠先进的生产工艺和员工规范熟练的操作技术，生产优质产品和提供满意服务，并在持续改进中不断提高自己，以满足顾客不断增长的需求和期望，最终实现顾客满意。

质量管理体系过程流程

 

2．质量管理理念

2.1企业精神

      质量是企业的生命，也是制约企业发展的重要因素，只有持续改进的质量管理体系，才能在激烈的市场竞争中生存下去，山东三强公司翟瑞友总经理每年度年终总结，亲自主持以质量为核心的经营战略调查、研讨并亲自参与制订或修订公司质量管理条例。按照公司经营理念“追求卓越，以客为尊 ”来谋略发展。 

为了达到公司战略理念，本公司实施下列管理方针

1）员工为企业之本，追求人性化管理，重视员工福利

2）实施责任制度培养同仁工作之成就与荣誉感，以达卓越之实

3）重视教育训练，使客戶享有最高之服务品质，彻底执行以客为尊之经营理念

具体质量规划如下：

2.1.1企业精神：追求无止境

1）鸿鹄振翅便不会栖息于池沼，因为它目标高远。

2）对于三强人而言，追求没有止境。

3）我们相信，未来属于真正努力拼搏的人。

2.1.2企业理念

尽人之智鼎力支持

1）这是山东三强公司的经营原则也是每个三强人为之自豪，并付诸行动的理念。

2）因众知以求真知，借众力而谋合力。

3）赢得优势最佳方法是与客户走在一起，诚心服务才能经久不衰。

2.1.3团队理念

1）合作、和谐、成长、合力

2）员工服务准则

3）专注于持续改善和目标实现

 

确定和展开了公司的愿景、使命和核心价值观。

2.1.4愿景：创百年企业，不断挑战与超越，提供高品质产品和服务

●   山东三强志存高远，在市各级领导大力支持下,加大了投资力度

近年来快速增长，不断发展新的客户，开发新的产品，不断扩大生产规模，全力开拓国内国际市场。始终树立以顾客满意为导向的经营理念，不断技术研发创新，优化企业产品结构和运行机制，引进各类专业人才，加强内部基础管理工作，建立增强竞争优势的机制，为山东三强矿用机械有限公司可持续发展提供了理论依据，最终实施企业目标：造就一流人才， 制造一流品牌， 创造百年企业，为带动区域经济发展付出应有的贡献

2.1.5企业使命：追求卓越  以客为尊

山东三强在快速成长过程中形成了以顾客利益为最大利益的传统，我们将继续发扬这个传统，通过全公司员工的努力和通力合作，充分发挥公司所有员工的聪明才智和创造力，以卓越的质量和完善的服务，最大程度地满足客户的需求

2.1.6核心价值观：坚持质量优先、坚持创新发展、坚持实在做事

坚持质量优先：求真务实，坚持以“质量”为公司生产的导向。

坚持创新发展：永不满足现状，永远朝最新、最高、最远处发展，确保我们领先同行业之竞争优势。

坚持实在做事：不投机、不取巧、不浮夸、不掩饰错误。永远坚持脚踏实地的做事，实实在在的经营，稳健而实际的踏出每一步。

2.2企业质量目标

公司质量方针是：

精工细作，质量第一，持续改进，顾客满意。

质量方针内涵：

本公司坚决贯彻以顾客为关注焦点的质量管理原则，依靠先进的生产工艺和员工规范熟练的操作技术，生产优质产品和提供满意服务，并在持续改进中不断提高自己，以满足顾客不断增长的需求和期望，最终实现顾客满意。

质量目标：

产品综合合格率≧99.65%，顾客满意度≧95%，采购物资综合合格率达99.65%，准时交付率达100%，

2.3质量管理模式

公司已实行以过程控制为核心，以顾客和结果为导向的卓越绩效管理模式。

主要体现在四个方面：

1）  以顾客市场需求为导向

公司的产品只有在顾客市场上流通才能转变为商品，才能获取利。否则，产品只能是产品，不能给企业赚取利润，公司就根本无法生存和发展。因此，公司一切的生产活动都围绕顾客市场需求，以顾客市场需求为导向来进行也就不难理解了。

2）  管理循环为基础

为了达成公司的质量方针，永续经营，就必须要有一套完整的、系统的管理方法。而P-D-C-A循环是举世公认最有效的管理运作方式，Plan(计划)，Do(执行)，Check(查核)，Action(处置)。这就是P-D-C-A管理循环，它是管理的基础，亦是管理的精华。通过管理循环，持续改善，不断的完善提升公司的管理，最终通往胜利的终点。

3）  发挥团队精神

在经济高速发展的今天，企业的经营运作，早已不再是单打独斗的方式，任何一项作业，都是一个团队的作业，如果一个团队大家目标一致，则团队之力量集中于同向，发挥1+1＞2的力度。在团队目标一致下“合作分工”而不是“分工合作”。

4）达成质量优先，客户满意之竞争优势

质量优先的道理必须先建立质量保证体系，再建立质量高层次，并针对不同的客户群制造产品，才能令所有的客户满意。在全球经济日趋一体化的今天，若没有质量的保障则一切免谈。产量、效率、成本、交期、获利、客源完全建立在一个规范的质量条件基础上，唯有达成质量优先，客户满意之竞争优势企业才能生存与永续经营。

2.4相关方利益的关注

      公司的相关方包括供应商、关键客户、政府部门、员工、社会等，根据战略规划和发展方向，公司注重与相关方建立良好的合作关系，推动和促进双向交流。

      三强公司建立与其战略实施相适应的相关方关系，特别注意与供方、顾客和合作伙伴建立良好的合作关系，共同提高过程的有效性和效率。

采购物流部按《采购管理程序》要求，对供方每年进行评价和选择，对采购活动进行控制，确保产品的采购做到按时、保质、保量的要求，确保进货产品要求的品质要求，并对关键供应商进行不定期审核，适时采取德国先进的审核工具模式,例如：VDA6.1体系审核, VDA6.3过程审核, VDA6.5产品审核方,与供应商共同质量成长，另审核评价出现不合格项进行整改，及时知会供方进行持续改善。

                    

 

 

 

相关方关系

相关方	关系管理要点	沟通渠道
股东	相互理解支持、对股东负责、实现股东资本的保值增值	股东大会、信息披露
员工	维护员工权益、提供发展空间	座谈会、合理化建议
顾客	建立长期合作、提供一流产品和服务、确保满足顾客需求和期望	电话、传真、邮件、不定期审核
社会	重视社会责任、开展清洁生产、建设和谐社区	区镇政府走访
金融机构	建立互信、互惠合作关系、规范资金往来、按时借贷还贷	账务账单、定期互访
关联交易方	紧密协作、稳定供给、规范交易、严格审计	协调会
咨询培训机构	不定期外训、密切配合、提升公司管理水平	培训、研讨

 

 

 

 

 

 

 

 

3      .  质量安全

3.1质量责任

     总经理翟瑞友先生从公司长期发展利益进行战略考量，不断向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；以提高员工对满足顾客要求和法律、法规要求的认识，增强全体员工的质量安全和法律意识，确定法人代表为质量安全主要责任人，管理者代表承担质量管理体系的建立、实施和持续改进之责，生产部经理对公司质量安全负直接责任。建立质量诚信教育和正负激励制度，实行质量安全“一票否决”制。对重大质量事故严格执行重大质量事故报告及应急处理机制，拥有健全的产品质量追溯流程。

      从原材料检验到成品出货，公司严格执行下列规定：

      （1）原材料IQC检验，合格入库，不合格通知供应商处理，不良品决不可进库

      （2）制程SPC关键尺寸CPK未达要求，不能转序

      （3）FQC检验不合格的产品不包装

      （4）OQC抽检不合格不许装车

      （5）运用多种质量工具，进行数据化管理

     为了保证产品质量符合国家的有关法规、质量标准以及合同规定的要求，公司建立完善的产品质量保证体系，明确规定了产品的质量责任，制定了《不合格控制程序》及管理办法。

      

 

组织运营的法律法规和政策环境

序号	类别	内容
1	公司规范治理	《公司法》《合同法》《会计法》《审计法》《统计法》等
2	保障员工权益与社会责任	《劳动法》《安全生产法》《工会法》《环境保护法》《职业病防治法》《产品质量法》《计量法》等
3	产品执行标准 MT/T 246-2006	齿体头部硬度	齿头≥45HRC
		齿体柄部硬度	齿柄≥38-42HRC
		齿体冲击韧性	≥55J/cm²
		钎焊缝抗剪强度	＞230MPa
		合金及焊缝充满度	≥85%
4	其他	ISO9001质量体系认证  三级安全标准化认证

 

 

3.2质量诚信

      建立质量诚信教育和正负激励制度。结合企业现状和员工岗位职责落实质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和正负激励机制，推动其员工积极参与企业质量诚信建设。质量诚信方针通过定期培训、信息交流、会议等传达到全体员工、供应商，并通过指标制定，让质量管理方案得到贯彻实施，具体如下：

1）          公司的检验人员，均需通过内、外部培训合格后，持证上岗；必要时获得国家规定资格认证。

     2）在原材料检验、过程检验和成品检验关键尺寸测量中，公司引进CMM三坐标测量仪等精密检测设备，为保证检测设备的精准性，定期采取MSA测量系统分析工具，对人和设备的变差进行GRR分析，提高测量系统的准确性。

     3）品质部根据国家和行业相关标准，要求供应商提供原材料和外购、外协件检验标准，品质部IQC人员按其要求进行严格的检验或验证，IPQC人员过程全检，FQC人员负责成品检验。对所有不合格品均按《不合格品控制程序》处理。所有出厂产品，必须经过严格的出厂检验，并将检验结果形成记录，定期总结检讨；运用DPMO值，对每个制程及时数据化体现，时刻警醒制造人员。

3.3质量风险管理

1）质量投诉处理

公司设立市场和客服专项小组，专门负责各客户的投诉及售前、售中及售后服务工作。设立了相关的客服投诉处理程序文件及客户投诉业务流程，便于公司积极响应客户投诉及处理，并及时将相关处理意见及纠正预防措施反馈客服并得到客服满意回复。

2）质量风险监测

（1）公司设立品质部对所有可能的质量隐患和投诉集中点进行统计分析，利用排列图找出占比 80%质量异常作为管控的重点，再利用鱼刺图对重点管控的隐患进行原因分析，找出最主要的原因，在每月质量管理会上进行探讨，列出改进的目标和方案，按 PDCA 进行循环改善，将可能的风险降到最低。

（2）定期对员工进行质量意识、技术技能的培训，提高员工素质和自我改善的机能，在公司形成全员管理、自我防范的机制，这样就大大降低质量安全的风险。

3.4应急管理

我司对重大质量事故的处理成立了以总经理为主、市场部经理、顾客代表及品控经理等成员组成的应急小组，包括危机公关小组、事实调研小组、原因分析小组、对策处理小组、执行落实小组。 根据产品的整个周期：从产，销，人，发，财6大块分析影响产品质量的风险，各小组成员根据5M1E管理规定，利用头脑风暴法、木桶理论和流程图法对这些风险进行识别和评价，并制定了相应的应急措施。

 

 

 

 

质量风险应急计划

类别	质量风险	应急措施	责任部门
原材料供方	因内外部各种不测因素（如质量缺陷）供方不能按质按量适时供货	A.确保仓库的安全库存	生产部 采购物流部
		B.主要原材料考虑潜在的供方
		B.采取措施防止污染
		C.启动供方库存
原材料（零配件）	原材料/零件入库发生意外	A.通知供方紧急发货	采购物流部
		B.启动供方库存
		C.采取措施进行抢救	全体员工
	原材料、零件经检验出现批量不合格	A.通知供方整改	采购物流部
		B.启东公司安全库存
		C.通知潜在第二供方紧急发货
生产现场	设备、工艺、工装发生突发性故障，造成停产	A.设立设备、工艺、工装易损耗品备件库存	技术部
		B.及时组织维修人员突击抢修
	节假日或午夜设备发生故障	A.节假日值班制度	管理部
		B.建立维修人员轮休制
	因外部因素能源（水、电、气）供应中断	A.建立原材料、零部件、成品库最低库存量	生产部 市场部
		B.启用成品库存，确保如期交货	市场部
		C.与供电、供水部门保持联系，确保尽快恢复供电、供水	管理部
		D.启用应急设备	生产部
	生产过程中出现成批不合格品	A.对已生产的产品做好标识和记录，立即隔离保管并追溯	技术部 生产部
		B.用成品库另一批产品
		C.重新组织货源再生产一批	生产部
	关键岗位（操作、维修、管理）人员突发性缺勤	A.加强培训，储备关键岗位人员	管理部
		B.培养一人多能，一岗多能人才
		C.增加生产班次或利用节假日加班生产	生产部
	生产现场发生火灾	A.立即报警	全体公司成员
		B.立即组织抢险
成品仓库	成品仓库经产品审核发现了不合格品	A.组织人员对产品重新进行全数筛选	技术部 生产部
		B.启用成品库另一批产品
		C.新组织货源再生产一批
	仓库发生火灾	A.立即报警	全体公司成员
		B.立即组织抢险
成品运输	运输途中发生，意外成品遭受损失	A.动用库存重新组织发货	市场部
		B.增加生产班次生产损失品种	生产部
		C.改变常规运输方式	采购物流部
类别	质量风险	应急措施	责任部门
需求增加	成品需求突然增加	A.启用库存产品	市场部
		B.增加生产班次，生产应急品种	生产部
		C.启用原材料库存	市场部
		D.立即通知供方紧急供应原材料
		E.启用供方库存
客户投诉	客户对产品质量进行投诉	A.按实际情况予以追回、调换、赔偿	市场部
		B.了解并查明顾客投诉内容，进行整改	品质部
		C.组织人员对产品重新进行全数分选

 

4．质量水平

4.1山东三强矿用机械有限公司质量水平提升阶段

为加快企业的发展，更好的满足顾客需求，依据公司近期和中长期的经营战略，并结合公司实际生产情况，按目前公司质量管理水平及其对应的质量绩效指标，公司计划从第一阶段逐步向第四个等级提升，现正处在第三阶段的上升时期。具体指标如下： 

质量管理水平		山东三强矿用机械有限公司质量水平提升阶段
第一 阶段	检验级	管理特征： 通过检验保证质量，品质部全权负责产品质量，总经理亲自介入重要顾客意见的处理过程
		质量与可靠性技术的应用： 主要应用检验技术;
		关键绩效指标： 1. 制程综合废品率：≤0.6﹪  2.出厂合格率：≥99.62﹪ 3. 产品退货率：≤0.18﹪   4. 过程能力指数CPK：未做要求
第  二 阶  段	质 量保证级	管理特征： 通过检验保证质量，品质部全权负责产品质量，总经理亲自介入重要顾客意见的处理过程
		质量与可靠性技术应用： 使用了基于数据分析技术，如：Pareto图、因果图、SPC、生产过程FMEA的风险分析等，运用于提高生产过程的质量;
		质量业绩水平： 1. 制程综合废品率：≤0.6﹪  2.出厂合格率：≥99.62﹪ 3. 产品退货率：≤0.18﹪  4. 过程能力指数CPK：<1.33
第  三 阶  段	预 防 级	管理特征： 公司高层管理层在开发阶段，投入大量人力物力提高设计质量，采用了“质量设计”和“预防措施”，以保证质量问题在“源头”得到根本解决；生产和采购部门，而且包括技术开发部门都制定了高标准的质量目标；运用APQP前期质量策划成立“跨职能工作小组”方法，各个职能部门参与开发过程，使质量问题在源头得以解决。
		质量与可靠性技术的应用： 1. 大量地应用了质量设计的方法，如：QFD、、质量损失成本分析、实验设计、DFMEA、PFMEA、FTA、过程能力分析等； 2. 大量应用了预防性质量措施，如防呆措施等；
		质量业绩水平： 1. 制程综合废品率：≤0.6﹪  2.出厂合格率：≥99.62﹪ 3. 产品退货率：≤0.18﹪  4. 过程能力指数CPK：1.33—1.67
第  四阶  段	完 美 级	管理特征： 高层管理者设定了极其严格的质量目标，如：零不良  零缺陷。质量问题不可或缺地被列入高层管理者的议事日程；公司每一个职能部门和层次都制定了各自具体的质量目标，全员参与“质量改进”精益生产活动。营造一种有助于质量提高的企业文化氛围，每一位员工都意识到“质量”对企业的重要性，并为之努力。形成了跨职能的团队协作，以达到质量目标；这是山东三强重点达成的方向。
		质量与可靠性技术的应用：6σ管理
		质量业绩水平： 1. 制程综合废品率：≤0.6﹪  2.出厂合格率：≥99.62﹪ 3. 产品退货率：≤0.18﹪  4.过程能力指数CPK：≈2.0

4.2KPI绩效指标建立

    1） 公司重视对日常管理的控制，将方针管理为标杆，建立数据库，对组织的绩效和日常运作进行全面监测。 

2017-2018年度关键质量绩效指标统计图

2）关键质量指标的分析和评价

     总经办整合各部门的测量和分析结果，通过每周每月质量目标会议达成状况检讨，对质量指标以及各职能部门进行分析评估和反馈改善，从公司整体层面进行质量分析和跟踪监督,汇总分析质量目标偏差原因，计划下一步PDCA行动，确保公司质量方针和目标的实现，并不断挑战标杆,树百年品牌形象。

产品质量分析形势

分析周期	指标类别	分析方式	责任部门
班	日常运营	早晚会	班组
日	日常运营	生产日报       质量日报	生产部      品质部
周	日常运营	生产例会	生产部
	战略规划	项目例会	项目部
月	日常运营	安全例会	生产部
	过程业绩	合格率	品质部
	过程业绩	不良成本控制	管理部
	日常运营	生产计划	生产部
年	战略规划	管理评审	中高层领导
	过程业绩	内审评审	公司领导
	战略规划	年度销售分析会	公司领导
	过程业绩	年度总结	各部门领导

4.3.顾客满意度

公司市场部负责与顾客联络，组织处理顾客意见和投诉，负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求,组织分析顾客反馈信息，制定相应措施并监督实施,并负责交付后产品的服务，收集相关的服务记录；始终以顾客为关注焦点，坚持持续改进。

通过对顾客满意度的回访调查，了解公司是否正确理解并满足顾客的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度

      顾客满意度调查方法主要包括传真和现场问卷调查、电话调查、顾客走访调查、顾客抱怨与投诉的处理及反馈调查、召开年会时的顾客技术交流会调查、顾客来访现场审核调查等。

通过获得和使用竞争对手和标杆的顾客满意信息，提升公司品牌竞争优势,公司运用SPC统计分析工具，对本公司、竞争对手及标杆的绩效进行数据化管理和预测，获得竞争对手及行业标杆的满意度信息，以确定自身的优势和差距。

5.质量发展

5.1战略目标

     公司依据质量方针制定的质量战略目标：

长期战略目标：到2018年公司主要实现以下方面战略目标：

1)质量管理体系逐步完成ISO9001到TS16949的转换

2)推行卓越绩效管理模式，将管理体系的有效性和结果性结合

3)质量创新能力和品牌市场竞争力明显提高

4)节能降耗，降低质量成本

短期质量目标：

产品综合合格率≧99.65%，顾客满意度≧95%，采购物资综合合格率达99.65%，准时交付率达100%

5.2质量文化

优美的环境、大规模的厂房、完善的设备、整齐统一的员工制服，井然有序的生产作业，这是山东三强留给每位初访者的第一印象。

让您很难想象，十几年前山东三强从创立之初的十几号人到现在的200多名员工，总资产增长了近十倍，年经营规模从几十万到现在的上亿元，而今天它已发展成为智能制造与开发、设计﹑生产﹑销售于一体的公司。每一个企业都有其成长、发展、壮大的过程，滁州美业也不例外，从三强的质量文化发展轨迹中，我们已经感受到它拼搏进取的力量﹔在科学严谨的质量管理体系里，读懂它的智慧，看到它的前途，质量是企业生存的命脉，是创造优质品牌的保证。

为提高产品质量，三强公司在加强生产管理，完成各项认证指标的同时，将更加重视新产品的设计和研发，力求引领时代潮流。

质量是我们每个人的责任，从自己的质量着手，知大Q精神，提升企业整体素养，将质量优先的观念深植于企业文化与组织习惯内。

三强质量文化建设是三强的灵魂，是三强人的行为准则。高层领导在三强长期的生产经营实践中，总结出了一系列使命、愿景、核心价值观准则，构成了具有三强特色的完整企业文化体系。

      公司高层主管引领带动企业精神、价值观的积极导向，形成了企业自身的企业精神、价值标准、基本理念和行为规范，不断凝聚于成企业特有的文化：

     公司自成立以来，始终坚持“精工细作，质量第一，持续改进，顾客满意”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂、以人为本。严格按照ISO9001标准，做到管理、执行、监督三权分立，职责、权限明确。按照垂直管理模式建立组织机构，逐级管理，结合质量目标与绩效考核有机整合。按照全面质量管理中的科学方法，从5M1E管理分析问题，运用PDCA程序持续验证、总结，提升综合管理能力，推进大Q文化建设。

5.3质量基础

     随着社会生产力的发展，国际市场竞争日愈激烈，公司所关注焦点由数量、价格转为质量，质量竞争已成为获取成功的关键。公司在以下方面不断改进，夯实质量基础工作。

（1）认证认可情况

为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司先后建立、健全并获得质量管理体系，三强公司2013年6月28日取得ISO9001质量管理体系认证，2016年7月1日，认证公司对公司进行再认证审核，通过现场观察、查阅文件记录等方式对公司质量管理体系覆盖的公司高管层以及各个部门进行审核。专家组一致认为：公司的质量管理体系运行符合标准要求，是持续有效的，顺利通过再认证监督审核。

为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审+外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保质量体系运行的规范、科学、高效  

（2）抓好过程控制和工序控制。

公司依据顾客产品的性质，对全过程进行流程化的展开，以满足客户品质要求。从订单的识别、产品设计、原材料零部件进货检验到产品实现、包装运输以及售后服务等过程都有严格的管理制度，过程管理均清楚的检查记录，防止不合格的发生。重点加强了工艺管理，技术部门针对系列产品进行全面的工艺纪律检验。品质部利用VDA6.5条款对产品外观尺寸包装审核，以确认该产品制程有效性。

公司一直实行上下工序检查制，提出“下道工序是上道工序的顾客”的管理思维，坚持不做不良品，不传递不良品。特别是在发货的最后阶段，我们设立了专职的OQC，对产品进行最后的全面检查，发现不合格品立即纠正，决不让任何不合格品流转到客户。定期召开退货会议，每月将顾客回馈的PPM值分析检讨，采用6-DMAIC模式进行持续改进。

（3）加强标准化工作。

      为使企业的各项工作逐步做到规范化、流程化、标准化和数据化，建立企业标准体系，完善各类标准是行之有效的办法。公司领导对建立企业标准体系十分重视，依照ISO9001管理体系，严格按照4阶纲领性文件对公司各个区块策划和编制—QM手册  QP程序文件 WI技术管理性制度 IC质量类制度 及各级表单若干个，经会审后优选出一个最佳方案组织是实施。计量器具亦顺利通过市质量技术监督局企业标准体系验收。用管理标准指导企业的每一项工作，并在标准的宣贯中不断总结标准的不足，及时进行修订及补充，以不断完善标准化体系。分析重大质量问题，制定切实可行的纠正和预防措施，促进了产品质量水平的提高。

（4）积极引进JIT准时化生产模式，导入MPS主生产计划管理。尤其自MRP物料需求信息资源系统推广应用以来，对采购、生产、市场、财务等内部系统进行合理有效的计划、组织、控制和调整，整合公司生产计划信息，使它们在生产过程中协调有序并充分发挥作用。另外，公司多年来一直坚持推行7S现场管理，力求用整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约七个方面对工作场所进行合理调配梳理，时时清洁有序、自然清新，也是员工养成了严格执行各种规章制度、工作程序和各项作业标准和良好习惯的作风，使得各项工作得以顺利开展。

随着卓越绩效管理模式和六西格玛管理思维的推行，公司正在着力推广运行，要求各部门找出工作、生产中的滞后因素，针对性的提出解决方案，逐步优化管理关系和质量体系。

5.4质量教育

公司每年年底各部门制定年度培训计划，汇总至总经办形成公司级年度培训计划，内容包括质量工具、体系培训、操作规程、技术工艺技能、特殊工种培训等，并建立《人力资源管理程序》，对承担质量管理体系职责人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

2018年度培训计划表

培训主要分内部培训和外部培训两种，内部培训即为公司内部，分为三级培训：公司级  部门级  班组级 :

a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由管理部组织进行；

b)    部门基础教育：学习本部门规章、制度的主要内容，由所在部门负责人组织进行；

c)    岗位技能培训：学习生产作业指导书、检验作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗

外部培训为公司聘请外部咨询公司或将关键岗位人员外出培训，2016年度公司多名主管参加《CQO首席质量官培训》，2017年度《TS16949内审员》，《TS16949五大工具》，2018年度公司高管参加《职业经理人》等科目培训，专业管理人才的不断学习极大的增强了公司品牌竞争力的提升。

6.质量管理创新

6.1管理模式

公司于2008年开始贯彻GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准以来，严格按照质量管理体系运行，依照ISO9001体系精神，制定了一系列管理制度及管理办法，通过实施内审、管理评审，尤其各区块质量目标的执行，和公司日常管理绩效考核相联系，以数据化呈现，真正的将TQM结合到生产运营当中去，

     现阶段公司在推行MPS主生产排程计划，逐步完成MRP物料需求信息系统,引进准时化JIT生产模式，2016年度导入《卓越绩效准则》管理模式，把追求质量管理体系符合性有效性，更加向卓越绩效管理模式成熟度改变

实行TPS精益生产管理，将IE手法切实运用到生产中的八大浪费中去，把产量产值能耗及不良成本与绩效考核统一在管理成本之中，以市场为导向，管理循环为基础，发杨团队精神，达成品质领先，顾客满意之要求，使公司达到最佳绩效管理水平。

6.2日常管理

（1）公司利用多种形式，组织各层次员工开展各项日常管理改进活动。

改进层级	形式	内容	参与人员	方式
个人、班组	合理化建议	所有生产和管理活动	全体员工	交流会、提交合理化建议表
	内部知识共享	所有生产和管理活动	全体员工	相互交流、工作心得
	QC小组	管理、技术、质量	QC小组成员	团队活动，提交QC成果
职能部门	课题研究小组	市场开发、技术创新、管理创新	领导、专家、业务骨干	课题项目组，提交成果报告
公司层	外部标杆学习	顾客与市场、财务、人力资源、过程控制、质量。技术安全	管理人员、领导、业务骨干	相互交流、行业协会获取、现场观摩、网络

 

（2）充分利用数据、信息和知识，SPC统计技术，为公司各部门以及所有层次管理业绩的改进提供支持

序号	统计工具及方法	应用层次	效果
1	QC七工具	管理层 DMAIC小组 QCC小组	分析原因 寻找改善措施
2	TS五大工具	DMAIC小组 QC小组 技术部	产品前期策划有效控制
3	头脑风暴法 木桶理论 青蛙理论  金牛理论	管理层	持续改进

通过统计工具应用，让各层次员工关注改进活动是否具有自我完善的机制。通过改进来促进组织绩效提升，支持组织发展的战略目标。

6.3 持续改进

       山东三强为了实现战略目标，全面实施和测量改进活动，对改进的管理做到职责落实、制度完善，持续改进是不断增加价值和增强企业活力的有效手段，特别将卓越绩效模式导入进来，成为打造优秀的管理团队和改善、优化、整合资源配置的先进工具，是在全员目标管理基础上的管理创新，市场部主要对战略目标执行改进情况进行测量、分析，形成年度战略评估结果，管理部对公司年度工作计划绩效进行测量、分析，形成绩效分析报告并上报领导评审；品质部对年度的质量绩效指标完成情况进行测量、分析检讨，相关部门进行绩效测量、分析并对成果进行总结归档；个人、部门和管理部对个人改进进行绩效测量、分析并形成持续改进报告。

类别	实施	测量
推行TS16949管理模式 MRP生产   卓越绩效模式	2019年度逐步完成ISO9001向TS16949模式转变     通过自评找出改进空间实施改进	年度自评
质量管理体系	确定年度管理评审、内审、监督审核计划	内审、外审
年度方针目标	目标分解、实施、改进、总结，以项目团队、管理创新课题形式实施改进	年度计划安排
绩效考核	通过完善360绩效考核体系，推行BSC平衡计分卡	年度计划安排与日常检查

 

对持续改进活动进行评价，是其步入良性循环。公司根据员工、技术人员提出的合理化建议以及技术改造方面的成果，进行技术改造、预防措施的实施等，取得了不错的成绩，促进了公司整体绩效的提高。

 

 

 

 

五．结束语

在激烈的国内外市场竞争中，山东三强要想立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品质量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。公司领导基于长期和短期的发展战略，在公司内部全面推行QMS,致力于建立学习型组织，

质量是品牌的基础，是公司生存与发展之本，山东三强公司始终坚持品牌发展的战略方针和经营宗旨，号召全体员工要把产品质量放在第一位，质量包含产品质量、人的质量、管理质量、工作质量、服务质量。

注重管理创新，积极进行流程再造，发挥团队协作能力；注重产品创新，始终以顾客为中心，以创新的思路不断加大产品的研发力度，注重技术创新，三强公司秉承“坚持质量优先、坚持创新发展、坚持实在做事”的核心价值观，以“尽责、和合、创新、奉献”的公司理念，倡导安人安心，努力铸造可持续发展的常青基业；乐奉诚信经营，致力于为社会创造财富、为员工创造价值、为客户创造利益、为大家创造利润。

 

 

                                  山东三强矿用机械有限公司

                                             总经办

                                           2018.8.11